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張家界市文明辦2017年整體支出績效自評報告

張家界市文明辦

2017年整體支出績效自評報告

 

一、部門情況

（一）基本情況

1．主要職能。市文明辦是市精神文明建設指導委員會的常設辦事機構，主要承擔全市精神文明建設的規劃、組織、協調、指導、督查工作。

2．機構情況。市文明辦為市委宣傳部代管的全額副處級事業單位，內設綜合科、精神文明創建指導科、未成年人教育科3個科室，2017年內設機構無變動情況。

3．人員情況。市文明辦核定全額事業編制5名，2017年實際在編在職5人，退休人員1人。無人員變動情況。

4．重點工作計劃：2017年，市文明辦將根據省文明辦、市文明委的安排部署，著力抓好以下工作：（1）深化社會主義核心價值觀教育實踐。繼續開展核心價值觀宣傳宣講。重點建設社會主義核心價值觀主題校園、廣場；選樹推介一批思想道德建設先進典型，組織、參與開展全國、全省、全市道德模范評選活動；編纂《紅色熱土道德守望》全市道德模范故事集；慰問幫扶生活困難的道德模范、身邊好人。（2）深化“五大”文明創建。重點謀劃張家界市省級文明城市建設工作，著力推動武陵源區、慈利縣省級文明城區、文明縣城創建工作；組織召開全市農村精神文明建設工作推進會，扎實開展文明村鎮評選表彰工作；以“五化五建四目標”（美化、凈化、序化、綠化、亮化；建設單位核心文化、視覺文化、行為文化、活動文化、制度文化，實現改善環境、提升素質、推動工作、服務群眾目標）創新推動各級文明單位創建。（3）加強未成年人思想道德建設工作。繼續抓好未成年人“我的中國夢”主題教育實踐活動。爭取各級支持，建設管理好鄉村學校少年宮、未成年人心理健康輔導站（室）、留守兒童之家等項目；舉辦1次全市鄉村學校少年宮建設推進會暨成果展；承辦1次全省性的關愛留守兒童主題活動。（4）推進志愿服務制度化。重點新建一批志愿服務崗亭、學雷鋒志愿服務基地；組織文明引導、扶貧助學、愛心送考、“平安滿意在張家界千名青年志愿者服務十一旅游黃金周”等志愿服務活動；壯大志愿服務隊伍，建設志愿服務項目庫，全面落實志愿者注冊制度，推動志愿服務保險網上注冊志愿者全覆蓋。（5）夯實精神文明建設工作基礎。重點組織1次精神文明建設先進地區、單位學習交流活動，舉辦第二期全市精神文明建設骨干培訓班，在電視、報刊、網站、簡報等宣傳平臺加強上稿工作，營造全市文明創建的濃厚氛圍。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2017年總支出304.16萬元，其中：（1）基本支出180.42萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金等人員支出和公用支出；（2）項目支出123.74萬元，主要用于全市六城同創、文明城市、文明村鎮、文明行業、文明單位等創建工作，啟動并推進湖南省文明城市創建工作中的辦公費、印刷費、差旅費、辦公室會議室維修費、會議費、委托業務費、其他商品和服務支出（主要是六城同創及文明城市創建支出）等及其他資本性支出的辦公設備購置。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

2017年基本支出為180.42萬元占總支出59.32%，主要是：（1）工資和福利支出中的人員工資、獎金、社會保障等支出93.61萬元；（2）商品和服務支出63.29萬元，用于辦公費、電費、差旅費、公務接待費、工會費、其他交通費、其他商品和服務支出。（3）對個人和家庭補助支出17.55萬元，主要支付住房公積金和職工工傷醫療費補助。

基本支出中“三公”經費支出情況：2017年出國出境支出0萬元，“三公經費”年初預算4萬元（其中:公務接待費4萬元、公車運行0萬元），支出決算數8.73萬元（其中：公務接待2.37萬元、公車運行6.36萬元），完成年初預算的218.25%。比2016年“三公”經費支出增加3.64萬元，增幅71.5 %，主要原因是市文明辦2017以前有車輛編制數1輛但沒有公務車，故2016年度沒有車輛運行發生額。2016年公車改革后年底調劑進一輛公務車，2017年產生公車運行費用（含調劑進后公務車修理費用、保險費用等），所以“三公經費”支出明顯增加。

（二）項目支出

1、項目資金安排落實等情況：2017年部門項目資金來源271.78萬元，其中上年結轉61.88萬元、本年財政撥款收入138.42萬元、其他資金71.47萬元（主要是六城同創及文明城市創建工作經費）；本年支出123.74萬元（其中財政資金支出75.52萬元、其他資金48.22萬元），主要用于六城同創及文明城市創建的辦公費、印刷費、差旅費、辦公室會議室維修費、會議費、委托業務費、其他商品和服務支出（主要是六城同創及文明城市創建支出）等及其他資本性支出的辦公設備購置；項目資金的結轉148.04萬元（其中財政撥款109.59萬元、其他資金38.45萬元）。

2、項目資金實際使用情況分析：2017年項目支出123.74萬元占總支出的40.68%。其中：商品和服務支出情況：商品和服務支出108.55萬元，主要用于六城同創和文明城市創建的辦公費15.35萬元、印刷費5.04萬元、差旅費4.74萬元、會議室維修費2.47萬元、會議費6.47萬元、委托業務費43.2萬元、工會費1.6萬元、其他商品和服務支出21.37萬元（主要是六城同創及文明城市創建支出）、對個人和家庭補助支出8.51萬元、其他商品和服務支出18.65萬元（主要是建整扶貧支出）；其他資本性支出情況：其他資本性支出是支付辦公設備購置費6.68萬元（用于購置本單位和市六創辦辦公設施）。

3、項目資金管理情況分析

（1）在資金管理上：嚴格按照各項目要求執行資金支付，對每筆項目資金落實專項資金審批程序。

（2）資金使用合規性上：資金使用上一直按照國家財經法規和中央“八項規定”及本單位財務管理制度規定執行，做到?？顚Ｓ?，無截留、挪用、虛列支出等情況。

（3）預決算信息公開性上：市文明辦認真完成財政布置的預算、決算分析和部門整體支出績效工作，對部門預算績效、決算整體支出績效和“三公經費”支出等信息與市財政局網同時公開，接受社會監督。

三、部門整體支出績效情況

（一）經濟性分析

2017年支出總計458.27萬元，其中：本年支出合計304.16萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余154.11萬元（基本支出結轉6.06萬元，項目支出結轉和結余148.04萬元，經營結余0萬元）；與2016年度決算相比收、支總計各增加197.51萬元，增長75.74 %，主要原因:新成立市六城同創領導小組辦公室，六城同創及文明城市創建工作經費收入、支出、結余增加。

2017年部門整體支出預算控制、節約績效分析如下：

（1）截止2017年12月31日，市編辦核定我單位編制5名，在職人數為5人，在職人員控制率為100%。

（2）2017年度“三公經費”預算為4萬元，2016年度“三公經費”預算4萬元，“三公經費”變動率為0。

（3）2017年單位上年結轉72.03萬元，年初預算102.01萬元，本年追加預算284.23萬元，年末結余154.11萬元，預算完成率為66.37%。

（4）2017年年初預算102.01萬元，本年追加預算284.23萬元，預算控制率為278.63%。

（5）市文明辦在市委機關大院辦公，無新俢樓堂館所。

（6）公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出，2017年公用經費實際支出為63.29萬元，年初預算安排6萬元,公用經費控制率大于100%。

（7）2017年“三公經費”年初預算安排4萬元,支出決算8.73萬元，完成年初預算的218.25%，“三公經費”控制率大于100%。

（8）以上部門整體支出預算完成率和控制率都是按2017年決算數進行整體支出績效自評，評價74分。自評結果真實。

（二）效率性分析

2017年市文明辦項目資金主要用于四個方面：

（1）在市城區建成大型鐵藝、仿生態公益廣告30多處，組織開展了“圖說我們的價值觀”公益廣告作品征集展示、“經典誦讀”普通話大賽、第四屆全市道德模范評選表彰等活動，完成《紅色熱土道德守望》全市道德模范故事集文稿審定，激勵表彰、慰問幫扶生活困難道德模范、優秀志愿者等，傳播社會文明風尚，促進公民文明素質提升。

（2）全面啟動六城同創及省級文明城市創建工作。印發了《張家界市創建湖南省文明城市的實施意見》等文件，成立組織機構，分解創建任務，組織召開了動員會、專題講座暨推進會議、整改推進會議等，開展“八大整治行動”，統籌推進“六城同創”。成功創建第五屆全國文明村鎮2個、文明單位3個，第一屆全國文明校園1個；省級文明家庭4個家庭，省級文明窗口單位、文明社區（小區）、文明餐飲示范店9個；首屆市級文明校園、文明標兵校園26個。

（3）建成未成人鄉村學校少年宮23所。承辦了全省“用心關懷·讓愛回家”留守兒童關愛幫扶活動啟動儀式。截止2017年底，全市共發展注冊志愿者23萬多人。新建了市志愿服務總站，統一訂制志愿者服裝2000余套。

（4）精準扶貧駐村幫扶工作。2017年，市文明辦積極配合市委宣傳部，做真做實駐村幫扶和結對幫扶工作。一是思想上高度重視，把精準扶貧工作作為2017年文明辦工作重點，擺上重要議事日程，堅持每月研究一次精準扶貧工作。二是強化聽從指揮意識，派出綜合科主任科員許剛同志專職擔任永定區四都坪和平村第一書記。許剛同志做到講政治、講大局，克服諸多困難，撲下身子、兢兢業業開展駐村幫扶工作，成效十分明顯，得到群眾一致好評。三是扶貧工作做到積極履責，傾心盡力，按時完成年度扶貧任務。

（三）有效性分析

（1）“三公經費”：2017年“三公經費”年初預算安排4萬元，支出決算8.73萬元，2017年出國出境支出0萬元，2017年“三公經費”比2016年支出增加3.64萬元，增幅71.51%，主要原因是文明辦2017年年初預算只安排公務接待費4萬元，沒有預算公務用車運行費，因2016年11月預算2017年預算時無實際車輛數，2017年年初通過公車改革調劑進一臺車輛。本年公務用車運行維護費6.36萬元，年初預算0萬元，主要用于車輛加油、維修、年檢、保險費等支出。故2017年“三公經費”增加較大?！叭涃M”嚴格按照中央“八項規定”執行，公務接待主要是對口的上級部門、區、縣單位等公務事宜發生的接待支出。2017年國內公務接待共27批次、125人次。

（2）機關運行經費：2017年基本支出中的商品和服務支出公用經費支出為66.54萬元，比2016年增加35.3萬元，增幅112.98%，主要原因是本年工作職能增加，全面開展六城同創及文明城市創建工作，工作業務范圍、內容及支出大大增加。

（四）可持續性分析

（1）基本支出中的各項支出嚴格按照市編辦下達的部門機構數、在職人員編制數及人員公用經費額度，按實有數和政策依據編制當年預算，屬持續性常規預算。

（2）項目支出中的社會主義核心價值觀建設、群眾性精神文明創建活動、未成年人思想道德建設、志愿服務工作等職能性業務，其工作經費屬持續性常規預算；六城同創、文明城市創建、精準扶貧駐村幫扶工作等屬階段性工作，因文明辦工作業務經費預算有限，其工作經費支出占用經常性業務經費較大，其工作經費希望得到市財政部門繼續支持。

四、存在的主要問題

（一）基本支出資金使用上，年初預算的人員經費及公用經費甚少（如:醫保、社保、公積金、綜治獎等日常辦公支出），實際支出中用項目經費彌補人員支出經費不足，至使年終整體支出績效預決算指標完成率、控制率不達標。

（二）項目支出資金使用上，文明辦因業務經費年初預算少，六城同創、文明城市創建、精準扶貧建扶工作經費無預算，實際工作中大部分經費用于上述工作占比較大，對完成本單位主要職能工作經費不足有一定影響。

五、改進措施和有關建議

（一）加強部門整體支出資金有效管理，做到支付有計劃、有監督，保證各項支出指標與預算掛鉤。

（二）繼續加強制度建設，根據中央八項規定要求，進一步強化和完善財務管理制度，規范資金運行，切實提高資金使用的經濟性、效率性、有交效隆和可持續性。

（三）建議財政部門加強對我辦財務管理方面的指導，幫助和促進本單位提高財務管理水平。

 張家界市文明辦

2018年5月3日

附件4

部門整體支出績效評價指標表
一級指標	分值	二級指標	分值	三級指標	分值	評價標準		指標說明	得分
投入	13	預算配置	13	在職人員控制率	5	以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。		在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編制口徑為準。 編制數：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數。	5
				“三公經費”變動率	8	“三公經費”變動率≦0,計8分；“三公經費”變動率＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。		“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100%。	8
過程	61	預算執行	20	預算完成率	5	100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。		預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	0
				預算控制率	5	預算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。		預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	0
				新建樓堂館所面積控制率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。		樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
				新建樓堂館所投資概算控制率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。		樓堂館所投資概算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		預算管理	41	公用經費控制率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。		公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	0
				“三公經費”控制率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。		“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。	0
				政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。		政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%。	6
過程	61	預算管理	41	管理制度健全性	8	①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分； ②有本部門厲行節約制度,2分；③相關管理制度合法、合規、完整，2分；④相關管理制度得到有效執行，2分。			8
				資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。			6
				預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。		預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率	26	職責履行	8	重點工作實際完成率	8	根據績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。			8
		履職效益	6	經濟效益	6	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。			3
				社會效益					3
			12	行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。		6
				社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分； 低于70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。		6
總分	100								74

附件5

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：

財政供養人員情況	編制數		2017年實際 在職人數		控制率
	5		5		100%
經費控制情況	2016年 決算數		2017年 預算數		2017年預算調整數	2017年 決算數
三公經費	5.09		4		——	8.73
1.公務用車購置和維護經費					——	6.36
其中：公車購置					——
公車運行維護					——	6.36
2.因公出國					——
3.公務接待	5.09		4		——	2.37
項目支出	120.77		35		——	123.74
1.業務工作專項	120.77		35		——	123.74
2.運行維護專項					——
……					——
公用經費	31.24		5		——	63.29
其中：辦公經費	2.82		2		——	9.81
水費、電費、差旅費	8.91		3		——	5.49
會議費、培訓費	2.08				——	0.02
政府采購金額	——				——	5.98
部門整體支出	——		102.01		304.16	304.16
樓堂館所控制情況 （2017年完工項目）	批復規模(㎡)	實際規模（㎡）	規?？刂坡?/span>	預算投資（萬元）	實際投資 （萬元）	投資概算 控制率
厲行節約保障措施	嚴格執行中央八項規定精神，加強資金收支管理。
說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況；公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出；表中打“——”部分不需填寫數字。