2022年中國共產黨張家界市委員會宣傳部部門預算
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
1、部門基本概況
2、部門預算單位構成
3、部門收支總體情況
4、一般公共預算撥款支出情況
5、政府性基金預算撥款支出情況
6、國有資本經營預算撥款支出情況
7、財政專戶管理資金支出情況
8、其他重要事項的情況說明
9、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--
人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--
人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--
人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--
人員經費(對個人和家庭的補助) （按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--
公用經費(商品和服務支出) （按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--
公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、政府采購預算表
25、政府購買服務支出預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。、
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、（一）擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業發展總體規劃，提出全市宣傳思想文化事業發展的指導意見，按照市委統部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
2、（二）統籌協調全市黨的意識形態工作，貫徹落實黨中央、省委、市委關于意識形態工作決策部署，組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。
3、（三）統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣講工作。負責為全市各級黨委(黨組)理論學習中心組學習提供有關服務，組織實施理論宣講活動等。
4、（四）負責規劃組織全局性思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5、（五）統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，組織全市突發公共事件應急新聞工作。組織重大題材的宣傳報道。
6、（六）貫徹執行新聞出版業的管理政策，管理新聞出版行政事務，組織協調有關行政審批工作，統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展，監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權等。指導協調“掃黃打非“工作。
7、（七）從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。
8、（八）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。負責管理全市電影行政事務，指導協調全市性重大電影活動，指導全市電影放映工作，管理全市電影放映市場。
9、（九）對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。
10、（十）對市互聯網信息辦公室互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施政策指導。歸口領導市文化旅游廣電體育局張家界日報社、市廣播電視臺。受市委委托，代管市文學藝術界聯合會、市社會科學界聯合會
11、（十一）完成市委交辦的其他任務。
12、（十二）完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置
（1）單位類型：行政單位
（2）機構情況：根據編委核定，我單位內設機構14個，所屬事業單位0個，全部納入本年部門預算編制范圍。
內設機構分別是辦公室，理論科，新聞科，出版版權管理科，文藝電影科，宣傳教育科，學習服務指導科，意識形態工作科，文明一科，文明二科，文化改革和發展辦公室，輿情信息科，對外宣傳科，干部科。所屬事業單位分別是0。
（3）人員編制情況：根據編委核定，我單位人員編制數共29名。在職人員26人，退休人員7人。
二、部門預算單位構成
本單位無二級預算單位，因此，納入本年部門預算編制范圍的為中國共產黨張家界市委員會宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算910.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入910.29萬元。收入較去年減少778.47萬元。主要原因是一般公共預算撥款收入減少578.47萬元，其他收入減少120萬元，上年結轉結余減少80萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算910.29萬元，其中：一般公共服務支出789.59萬元，社會保障和就業支出39.56萬元，衛生健康支出44.39萬元，住房保障支出36.74萬元。支出較去年減少778.47萬元。主要是基本支出減少72.47萬元，項目支出減少706萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算910.29萬元，支出較去年減少778.47萬元。主要是基本支出減少72.47萬元，項目支出減少706萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數610.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：精神文明建設工作經費支出110萬元，文化事業及文化產業工作經費支出60萬元，新聞出版工作經費支出40萬元，新聞宣傳工作經費支出50萬元，意識形態及理論武裝工作經費支出40萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算撥款。
六、國有資本經營預算撥款支出情況
2022年本部門無國有資本經營預算撥款。
七、財政專戶管理資金支出情況
2022年本部門無財政專戶管理資金。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門一般公共預算撥款機關運行經費183.45萬元，比上年預算增加7.92萬元，增長4.51%，主要原因是根據實際工作需要，基本支出增加7.92萬元。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為39萬元，其中，公務接待費24萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4萬元，主要是根據實際工作需要，因公出國(境)費增加0萬元，公務接待費減少6萬元，公務用車購置及運行維護費增加2萬元。厲行節約，規范管理，進一步壓縮“三公”經費預算支出。
（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預算撥款一般性支出預算數為362.48萬元。其中，會議費預算12萬元，用于召開全省打黃掃非、慰問援鄂醫療座談會、五一假期景區開放會議，人數60人，內容為全省打黃掃非、慰問援鄂醫療座談會、五一假期景區開放會議；辦公費7.55萬元；印刷費4萬元；咨詢費0萬元；水費2萬元；電費2萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費1萬元；差旅費12萬元；因公出國（境）費用0萬元；維修（護）費48萬元；租賃費6萬元；公務接待費32萬元；購置費0萬元；勞務費10萬元；委托業務費12萬元；公務用車運行維護費35萬元；其他交通費用56.48萬元；房屋建筑物購建0萬元；辦公設備購置32.29萬元；公務用車購置54.16萬元；其他交通工具購置0萬元；培訓費預算31萬元，用于開展全市宣傳思想干部培訓，人數120人，內容為全市宣傳思想；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額23.75萬元，其中，貨物類采購預算23.75萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1萬元。
（五）國有資產占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，離退休干部用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為910.29萬元，其中，基本支出610.29萬元，項目支出300萬元，具體績效目標詳見報表。
九、名詞解釋
1、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
2、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
3、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
4、機關運行經費：指部門用一般公共預算撥款安排的的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、“三公”經費：指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。
第二部分 部門預算說明
